监督索引号53030006036601000

 曲靖技师学院2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖技师学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖技师学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖技师学院是曲靖市人民政府主办、曲靖市人力资源和社会保障局主管的培养中高级技能人才的全额拨款事业单位性质职业技术学校。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针和国家的有关的法律、法规及政策从全市经济建设和社会发展的需要出发，面向全市九县、市（区）、招收（委培）初中毕业生，培养合格的技术工人。承担部分企事业单位在职职工的短期培训，提高其技术业务水平。承担全市电工、钳工专业初、中、高技术等级的鉴定工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持以教为先、砥砺奋进，学院发展“硬实力”不断提升。

一是加强实训基地建设，实现技能培训提质增效。建成曲靖市公共实训基地，能同时满足3000余人的实训需求，可面向社会提供技能培训鉴定，有效缓解学院乃至全市实训设备紧张局面。改造提升专业实训室建设，电工电子、智能制造、光伏配电、机器人焊接、机电一体化等专业实训室进一步完善，教学科研保障进一步增强。建设技能竞赛场地，办赛备赛保障持续增强，办赛备赛能力有效提升。

二是改善校园环境，助力高质量发展。建设智慧校园，结合曲靖城市大脑建设，完成公共大数据平台、内控管理信息化平台建设，数字校园保障进一步增强。推进“绿美校园”工程建设，校园田径场、篮球场、学生宿舍、食堂等陆续改造完成，学校生活环境改善，师生生活品质提升，硬件设施的全面完善为学院的高端发展增添了强大动力。

2.坚持立德树人、德技并修，教育教学“软环境”持续优化。

一是聚焦重点学科，突出专业特色和优势。2022年8月，学院被人社部确定为全国技工院校工学一体化第一阶段建设院校，焊接加工、电气自动化设备安装与维修、汽车维修3个专业被确定为第一阶段建设专业；2023年9月，学院被确定为全国工学一体化第二阶段建设院校，幼儿教育、新能源汽车检测与维修、美容美发与造型（美容）、计算机网络应用、机械设备装配与自动控制5个专业作为建设专业。完成《技工教育“十四五”规划》建设任务（项目）申报73项；参与国家技能人才培养工学一体化课程标准和课程设置方案开发，美容美发与造型专业作为开发专业。

二是大师牵头建设，培养输出技能人才。学院设有云南省首席技师孙东平工作室（焊接专业），云南省“高层次人才培养支持计划”首席技师栾增能工作室（数控加工专业），云南省“兴滇英才支持计划”首席技师钱永光工作室（焊接专业），“珠源技能大师”卢杰工作室（机电一体化专业），以师带徒形式，培养了大批高技能人才，年培训认定人员规模超过6000人次，努力把“民工经济”转变为“技工经济”。

三是广泛参与赛事，提高技能人才培养质量。高标准、零失误、零差错、零投诉承办全国机械行业首届焊接设备操作工职业技能竞赛及云南省职业技能大赛焊接赛项，被表彰为“优秀赛项承办单位”“作出突出贡献单位”；2023年，学院共组织师生162人参加了“2022年云南省职业院校技能大赛”（因疫情推迟到2023年3月举办）“中华人民共和国第二届全国职业技能大赛云南省选拔赛、2023年云南省职业院校技能大赛、2023年“中焊杯”全国机器人焊接职业技能竞赛、曲靖市第五届职工综合职业技能大赛”五个比赛共63个赛项，获得奖项54项，其中金牌1枚、铜牌2枚、一等奖10项、二等奖11项，三等奖19项，优胜奖11项。

3.坚持育人楷模、教育先锋，师资队伍建设不断增强。

一是围绕中心大局，落实技能培训制度。聚焦曲靖打好“三大攻坚战”、发展“六大重点产业”的部署，坚持需求导向，积极探索深化人力资源供给侧结构性改革方法，贯彻推行终身职业技能培训制度，不断提升教师综合素质。在曲靖技师学院挂牌曲靖市技能人才培训中心，紧紧围绕云南省“3815”战略发展目标，曲靖市构建“3+6+2”现代产业体系发展布局，推动先进制造基地、高端食品基地、城乡融合发展示范区和云南副中心城市建设取得新成效，主动融入和服务地方发展大局，秉承“全面提高产业工人素质”使命，整合全市培训资源，分类培训、精准施策、优化增效、全面提升。承担技能人才培养、使用、评价、激励政策，推行职业培训全覆盖，加强技能人才基础能力建设，为云南省、曲靖市高质量跨越式发展作出新的更大贡献。

二是壮大人才队伍，为事业发展储才蓄能。2022年4月根据曲靖市委编委会议精神，增加学院人员总量250名，现共有编制383名，为学院提供了坚实保障。2023年通过事业单位委托公开招聘、公开遴选、人才引进等方式招聘教师35人。

三是坚持榜样引领，持续推进职业技能等级认定。学院通过发现榜样、选树榜样，引导广大教职工积极学习先进、比学赶超。1人获云南省人民政府特殊津贴；1人被省委组织部评为优秀驻村第一书记，1人被评为曲靖市优秀教育工作者，7人被评为“云南省技工院校教学名师”，营造了学有榜样、比有标杆、赶有方向的良好氛围；学院高度重视“双师型”队伍建设，动员鼓励广大教师参与职业技能等级认定考评。截至目前，学院共有139名教师取得中、高级、技师等不同层次职业技能等级证书，273名教师取得职业技能等级认定考评员证书，有力提升了我院技能培训的影响力。  

4.坚持面向市场、面向实践，推进专业与产业紧密对接。

一是贴近社会需求，优化专业设置。紧紧围绕云南省“3815”战略发展目标和曲靖市“3+6+2”现代产业体系发展布局，紧扣 “曲靖打造先进制造基地、建设云南副中心城市”等目标定位，以及建设“世界光伏之都”产业发展需要，增设了工业机器人、新能源汽车检测与维修、光伏应用技术、焊接加工等专业，培养符合曲靖发展定位的高技能人才。

二是强化技能人才培养，服务地方经济发展。近三年来，学院为企业和社会输送了大批技术技能人才，其中大部分人才在曲靖晶澳太阳能、曲靖隆基股份、曲靖卷烟厂等本地大型企业就业，为推动曲靖地方经济发展提供了良好的技能人才支撑，为区域经济社会发展作出了重要贡献。

5.坚持产教融合、校企合作，打造“校企生”命运共同体。

一是多方合作，提升技能促就业。学院为提升人才培养质量，与企业、高校开展多层次、多形式的合作，不断巩固、不断完善、不断创新，建立稳定的深层次的产教融合关系，取得显著成效。与企业建立“共招、共管、共教”的“深度融合”模式，牢固树立“学生的出路就是学院的出路”的办学理念，发挥好“全国技工院校工学一体化第一阶段建设院校”引领示范作用，以焊接加工、电气自动化设备安装与维修、汽车维修3个全国示范专业为基础，在骨干专业中逐步全面推行工学一体化技能人才培养模式，实现学生从学校学习到就业工作地紧密衔接。

二是完善机制，强化就业创业保障。继续健全毕业生跟踪管理机制，逐步建立学生实习、就业、学历、技能动态数据库，立足校企合作平台做好毕业生再就业、技能等级持续提升等工作，为毕业生就业（创业）和学历水平、技能等级（水平）提升等提供长期、稳定、可靠的保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处以及三个自选机构（招生就业处、后勤处、继续教育处）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖技师学院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖技师学院。

纳入曲靖技师学院部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖技师学院2023年末实有人员编制172人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制172人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员172人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。

年末其他人员423人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员423人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生10969人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖技师学院2023年度收入合计8,738.80万元。其中：财政拨款收入8,283.69万元，占总收入的94.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入455.11万元，占总收入的5.21%。与上年相比，收入合计增加181.77万元，增长2.12%。其中：财政拨款收入增加299.20万元，增长3.75%；上级补助收入与上年无变化；事业收入减少384.94万元，下降100.00%；经营收入与上年无变化；附属单位上缴收入与上年无变化；其他收入增加267.51万元，增长142.60%。事业收入减少的主要原因：一是2023年度事业收入307.59万元，未放在事业收入-教育收费中核算，而是并在其他收入核算；二是存在部分专户资金没有与财政对账拨回。其他收入增加的主要原因是本年度缴入国库的国有资产出租出借收入及非同级财政拨款22万元，均并入其他收入科目计算。

二、支出决算情况说明

曲靖技师学院2023年度支出合计8,650.56万元。其中：基本支出5,228.55万元，占总支出的60.44%；项目支出3,422.02万元，占总支出的39.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少667.43万元，下降7.16%。其中：基本支出增加606.36万元，增长13.12%；项目支出减少1,273.79万元，下降27.13%；上缴上级支出与上年无变化；经营支出与上年无变化；对附属单位补助支出与上年无变化。基本支出增加的主要原因是本年增加32人，本年调入2人，调出2人，退休2人，招考26人，遴选4人，人才引进4人，工资及五险一金缴费增加；项目支出减少的主要原因是较2022年修建篮球场、足球场等设施，2023年无这个方面的大额支出，导致公用经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖技师学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,228.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,756.34万元，占基本支出的71.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,472.20万元，占基本支出的28.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖技师学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,422.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中等职业学校免学费补助资金1,677.89万元，事业发展专项经费14.11万元，主要用于弥补办学经费不足，提升学校办学条件，改善校园环境。

2.单位往来专项资金48.21万元，主要用于学院专用存款账户支付监考等往来费用。

3.现代职业教育专项资金150万元，主要用于学校园数字广播建设。

5.中等职业学校助学金资金530.21万元，学生资助资金703.09万元，事业发展专项资金52.17万元，主要用于学院全日制在籍学生中，符合条件的学生享受助学金补助。

6.高技能人才培养补助资金222.91万元，主要用于学院高级工、预备技师的培养。

7.死亡抚恤12.48万元，主要用于发放学院工作人员的遗属生活补助费用。

8.省政府奖学金8万元，主要用于表彰省级优秀学生。

9.省级公费师范生培养资金2.94万元，主要用于定向培养师范生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖技师学院2023年度一般公共预算财政拨款支出8,283.69万元，占本年支出合计的95.76%。与上年相比增加299.20万元，增长3.75%,主要原因是本年增加32人，本年调入2人，调出2人，退休2人，招考26人，遴选4人，人才引进4人，工资及五险一金缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,225.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.22%。其中：2050303技校教育7,222.18万元用于支付在职人员工资及公用经费支出，2050299其他普通教育支出2.94万元用于公费师范生费用。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出619.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。其中：2080712高技能人才培养补助222.91万元，主要用于学院高级工、预备技师的培养。2080502事业单位离退休23.53万元，主要用于支付退休人员公用经费支出，2080801死亡抚恤13.07万元，主要用于死亡人员抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出192.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。其中：2101102事业单位医疗189万元，主要用于事业单位在职在编人员医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出246.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。全部用于2210201住房公积金科目，缴纳事业单位在职在编人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.59万元，决算为6.59万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算与上年相比无变化，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算与上年相比无变化，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.59万元，决算为6.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算与上年相比无变化，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖技师学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为6.59万元，决算为6.59万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照财政要求，厉行节约，严格把控“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25.18万元，下降79.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置费支出决算减少24.98万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.20万元，下降2.95%；公务接待费支出决算为0万元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是相较于2022年，2023年未购置公务用车，故该项费用有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）0安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖技师学院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖技师学院资产总额26,249.70万元，其中，流动资产1358.10万元，固定资产19677.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5214.5万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9364.28万元，其中固定资产增加169.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.49万元；报废报损资产1项，账面原值23.49万元，实现资产处置收入2.3万元；出租房屋9468.95平方米，账面原值1611.07万元，实现资产使用收入141.53万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额402.27万元，其中：政府采购货物支出187.32万元；政府采购工程支出176.38万元；政府采购服务支出38.57万元。授予中小企业合同金额402.27万元，其中：授予小微企业合同金额402.27万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖技师学院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030006036601111