监督索引号53030006036601000

曲靖技师学院2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖技师学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度曲靖技师学院决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度曲靖技师学院决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖技师学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖技师学院是曲靖市人民政府主办、曲靖市人力资源和社会保障局主管，以培养高级工、预备技师等高技能人才为主的技工院校，属全额拨款事业单位。学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针和国家的有关法律、法规及政策，从全市经济建设和社会发展的需要出发，面向全省招收初高中毕业生，培养合格的高级工、预备技师。面向曲靖市机关事业单位工人、企业在职职工、就业重点群体、农村转移就业劳动力等城乡各类劳动者，大规模开展职业技能培训，全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年曲靖技师学院在市委、市人民政府和市人社局的正确领导和关心支持下，认真贯彻落实党中央及省市委决策部署，干成了许多看似难以完成的大事、难事、要事，各项工作取得快速、稳定、健康发展，闯出了一条符合学院跨越式发展的新路子。在这一年里，完成了筹建科技职业学院第一轮答辩；挂牌成立了云南乡村振兴教育学院曲靖分院；建成曲靖市公共实训基地并圆满完成揭牌仪式；完成《技工教育“十四五”规划》建设任务（项目）申报，入选国家技能人才培养工学一体化课程标准和课程设置方案开发院校团队参与校，美容美发与造型专业作为开发专业；高标准、零失误、零差错、零投诉承办了云南省职业技能大赛焊接赛项和全国行业职业技能竞赛——机械行业首届焊接设备操作工职业技能竞赛暨2022“中焊杯”全国机器人焊接技能竞赛；全年招生4233人，其中有600余人为高中毕业生，实现了招生规模和高起点招生人数两个新突破，在校生规模持续稳定在万人规模，达12210人。新冠肺炎疫情在学院发生，学院领导班子靠前指挥，把方向、管大局，精准施策，带领全体师生用行动支持战“疫”，最终取得疫情防控歼灭战的阶段性胜利。出色完成巩固创文成果、乡村振兴、爱国卫生“7个专项行动”等多项任务。

二、曲靖技师学院基本情况

（一）机构设置情况

学院共设置9个内设机构，包括：办公室（党委巡查办）、学生处、教务处、财务处、保卫处、后勤处、招生就业处、继续教育处、工会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖技师学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

即：曲靖技师学院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖技师学院2022年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员140人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度曲靖技师学院决算表

（详见附件）

说明：曲靖技师学院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，曲靖技师学院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度曲靖技师学院决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖技师学院部门2022年度收入合计85,570,223.01元。其中：财政拨款收入79,844,878.41元，占总收入的93.31%；上级补助收入0.00元；事业收入3,849,357.55元（含教育收费3,849,357.55元），占总收入的4.50%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入1,875,987.05元，占总收入的2.19%。与上年相比，收入合计减少5,337,427.72元，下降5.87%。其中：财政拨款收入增加931,098.68元，增长1.18%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入减少6,756,363.45元，下降63.70%；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入增加487,837.05元，增长35.14%。事业收入减少的主要原因是本年度缴入国库的国有资产出租出借收入不单独确认收入及存在上缴财政专户未拨回的收入。其他收入增加的主要原因是本年度收到麒麟区人力资源和社会保障局拨款500,000.00元，用于失业人员培训基地建设。

二、支出决算情况说明

曲靖技师学院部门2022年度支出合计93,179,907.75元。其中：基本支出46,221,828.58元，占总支出的49.60%；项目支出46,958,079.17元，占总支出的50.40%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少4,001,510.14元，下降4.12%。其中：基本支出减少9,400,146.14元，下降16.90%；项目支出增加5,398,636元，增长12.99%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。基本支出减少的主要原因是人员退休4人，1人调出，1人因病逝世，工资及五险一金缴费减少；项目支出增加的主要原因是为改善校园环境，修建篮球场、足球场导致公用经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖技师学院正常运转的日常支出46,221,828.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,511,869.18元，占基本支出的74.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,709,959.4元，占基本支出的25.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖技师学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,958,079.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中等职业学校免学费补助资金15,439,400.00元，主要用于弥补办学经费不足，提升学校办学条件，改善校园环境。

2.非税收入经费资金12,956,733.00元，主要用于偿还政府债券本金及利息。

3.现代职业教育专项资金8,000,000.00元，主要用于学院智能制造实训室建设。

4.以前年度非税收入结余资金4,803,669.67元，主要用于修建篮球场、足球场。

5.中等职业学校国家助学金资金2,878,000.00元，主要用于学院全日制在籍学生中，符合条件的学生享受国家助学金补助。

6.青年技能人才培养工程补助资金2,404,876.50元，主要用于学院高级工、预备技师的培养。

7.技能大赛专项经费资金200,000.00元，主要用于学院承办焊工赛项专项资金。

8.首席技师工作经费资金100,000.00元，主要用于培养青年技能人才。

9.国家奖学金资金78,000.00元，主要用于表彰国家级优秀学生。

10.省政府奖学金68,000.00元，主要用于表彰省级优秀学生。

11.省级公费师范生培养资金29,400.00元，主要用于定向培养师范生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖技师学院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出79,844,878.41元，占本年支出合计的85.69%。与上年相比减少9,443,788.56元，下降10.58%，主要原因是人员退休4人，1人调出，1人因病逝世，工资及五险一金缴费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出77,060,428.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.51%。其中：2050303技校教育77,031,028.45用于支付在职人员工资及公用经费支出，2050299其他普通教育支出29,400.00元，主要用于学院全日制在籍学生中，符合条件的学生在校学习期间学费、住宿费免除及生活费补助。

2.社会保障和就业（类）支出2,784,449.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。其中：2080712高技能人才培养补助2,404,876.50元，主要用于学院高级工、预备技师的培养。2080502事业单位离退休217,911.26元，主要用于支付退休人员公用经费支出，2080801死亡抚恤161,662.20元，主要用于死亡人员抚恤金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,900元，支出决算为317,700元，完成年初预算的467.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算249,800.00元，占总支出决算的78.63%；公务用车运行维护费支出决算67,900.00元，占总支出决算的21.37%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖技师学院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,900元，支出决算为317,700元，完成年初预算的467.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为249,800.00元，完成年初预算的367.89%；公务用车运行维护费支出决算为67,900元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度工作需要购买公务车一辆。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加237,910.75元，增长298.17%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加249,800元，增长313.07%；公务用车运行维护费支出决算减少11,889.25元，下降14.90%；公务接待费支出决算与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度工作需要购买公务车一辆。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因由于公务车使用年限长，维修成本高，申请报废，重新购买公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学院日常培训出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖技师学院是事业单位，2022年度无机关运行经费，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖技师学院资产总额356，139，836.20元，其中，流动资产11,186,345.92元，固定资产281,495,022.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产63,458,467.64元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,960,447.20元，其中固定资产增加14,392,258.24元,无形资产增加1,607,960.00元。流动资产减少6,039,771.04元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋9,468.95平方米，账面原值16,136,019.94元，实现资产使用收入1,415,248.70元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,205,641.98元，其中：政府采购货物支出10,931,771.00元；政府采购工程支出1,931,670.98元；政府采购服务支出342,200.00元。授予中小企业合同金额12,905,841.98元，占政府采购支出总额的97.73%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖技师学院2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53030006036601111