曲靖高级技工学校2021年部门预算编制说明

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曲靖高级技工学校2021年部门预算

目录

第一部分 曲靖高级技工学校2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖高级技工学校2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖高级技工学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖高级技工学校

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖高级技工学校是曲靖市人民政府主办、曲靖市人力资源和社会保障局主管的培养中高级技能人才的全额拨款事业单位性质职业技术学校。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针和国家的有关的法律、法规及政策从全市经济建设和社会发展的需要出发，面向全市九县、市（区）、招收（委培）初中毕业生，培养合格的技术工人。承担部分企事业单位在职职工的短期培训，提高其技术业务水平。承担全市电工、钳工专业初、中、高技术等级的鉴定工作。

（二）机构设置情况

曲靖高级技工学校内设：党委办公室、行政办公室、教务科、招生就业科、学生科、培训科、总务科、财务科、保卫科等职能科室及五个党支部、工会、团委等党群组织，学校无所属单位。

（三）重点工作概述

2021年，不仅是“十四五”的开局之年，也是学校升级成为技师学院的起步之年。今年学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，坚持立德树人根本任务，紧紧围绕技师学院申办目标，对标国务院“职教20条”，全面深化教育教学改革，努力提高发展质量，全面推动学校各项事业取得新突破，实现新跨越。

1.推进学校治理能力和治理方式规范化

不断深化管理体制机制改革，稳步提升学校治理水平和能力。推进干部人事制度改革。加大干部选拔、任用、培训、考核力度，完善干部能上能下工作机制和考核体系。稳步推进奖励性绩效分配制度改革，积极探索基于绩效的薪酬体系和多渠道分配模式。推动内部机构改革。不断完善内部机构设置，加强外聘人员规范管理，启动“定岗、定职、定员”工作，明确机构职责，提升管理效能。创新内部治理方式。加快智慧校园建设，推动基于现代化、智能化的学校治理体系和治理方式变革，提升学校治理能力。

2.深入开展教育教学改革

构建一体化课程体系。打破传统学科、专业壁垒，将各领域最新成果引入课程教学，以职业能力培养为重点，实现生产链有效衔接课程链，按照职业性、实践性和开放性的要求，构建应用型课程体系，服务人才培养。狠抓技能大赛。继续加大技能大赛投入力度，抽调精锐力量投入技能大赛准备工作。加大硬件设施投入。继续做好公共实训基地建设项目，对足球场、篮球场进行升级改造，排查校舍安全隐患，教学楼消防通过验收。推进“教师、教材、教法”改革。加大师资队伍建设力度，打造高水平“理实一体化”师资队伍。以学生为中心，以立德树人为核心，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，以实践为载体，深化实践与教学的深度融合，构建适应学校发展的混合教学方式。

3.稳步提升人才培养质量

坚持立德树人根本任务，创新人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。（1）创新人才培养模式。（2）加强学生管理与服务。（3）完善内部质量保障体系。

4.大力抓好招生就业工作

要在招生就业工作上出新招、出实招。从组织上、经费上、工作条件上保证这项工作的开展，举全校之力突破“招生难、难招生”这一“瓶颈”制约，力争2021年招生突破4000人。千方百计拓展校企合作办学的路子，按照“紧密结合，互惠互利，优势互补，共同发展”的原则，扩大与企业“订单”培养的规模，促使招生就业工作逐步走上良性循环的轨道。

5.致力打造高水平“理实一体化”师资队伍

加强专业带头人建设、大师工作室建设，加大各级各类教师培训力度，努力打造能引领学校发展的专业领军人才和“理实一体化”师资队伍。

6.着力增强服务经济社会发展能力

继续做大做强培训鉴定工作，进一步加强领导、加大投入、灵活机制，力争培训鉴定扩大规模、提高质量、增加收入。

7.集中发力做好技师学院起步工作

2021年是学校升级为技师学院的起步之年，在做好揭牌仪式准备工作的基础上，我们还要紧抓学校发展关键期，提早规划部署，统筹推进学校全面发展。

8.重点工作重点督办

巩固创文成果，并以此契机抓紧创建省级文明校园、市级书香校园；继续做好疫情防控常态化工作，抓实爱国卫生“七个专项行动”，创建市级健康校园、卫生校园，确保师生健康安全；抓牢扫黑除恶工作，创建市级平安校园、法治校园；抓实脱贫攻坚工作，确保帮扶对象真脱贫、脱真贫。

9.全力推动党的建设再上新台阶

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神，严格落实意识形态工作责任制，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，将“不忘初心、牢记使命”作为永恒的课题，拓展基层党组织规范化建设成果，推进基层党组织“党建+”创新工作。严格落实全面从严治党“两个责任”，落实党风廉政建设“一岗双责”。大力加强学生思想教育工作，积极构建“大思政”工作格局，推动“思政课程”向“课程思政、专业思政”拓展。以政治建设为统领，加强党的思想、组织、制度、纪律建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制 0人，事业编制123人。在职实有123人，其中： 财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 70人，其中： 离休0人，退休70人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入21652.50万元，其中：一般公共预算20802.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入850.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，总收入增加15885.30万元，增长275.44%，主要原因是学校申办技师学院，学校设施、设备、校园环境等需升级改造，学校申请上级专项经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入20802.50万元，其中：本年收入20802.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20802.50万元（本级财力4816.10万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿445.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，上级补助15541.40万元，一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力0.00万元，上级补助0.00万元，专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加15035.30万元，增长260.70%，主要原因是学校申办技师学院，学校设施、设备、校园环境等需升级改造，学校申请上级专项经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出21652.50万元。财政拨款安排支出20802.50万元，其中：基本支出4816.10万元，与上年对比减少177.09万元，下降3.55%，主要原因是今年生均经费核算中超过学生人数上限按照权重数计算，导致生均经费减少；项目支出15986.40万元，与上年对比增加15212.40万元，增长1965.43%，主要原因是学校申办技师学院，学校设施、设备、校园环境等需升级改造，学校申请上级专项经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出－职业教育－技校教育20630.28万元，主要用于学校设施设备升级改造，教学业务支出和职工的工资福利支出；

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休171.94万元，主要用于退休费的支出；

3.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤0.28万元，主要用于遗属补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资4240.05万元（其中：基本支出4240.05万元，项目支出0.00万元）

2.公务用车运行维护费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）

3.水费90.00万元（其中：基本支出90.00万元，项目支出0.00万元）

4.电费120.00万元（其中：基本支出120.00万元，项目支出0.00万元）

5.其他商品和服务支出186.83万元（其中：基本支出186.83万元，项目支出0.00万元）

6.专用材料费195.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出195.00万元）

7.国内债务付息250.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出250.00万元）

8.退休费149.99万元（其中：基本支出149.99万元，项目支出0.00万元）

9.生活补助0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元）

10.工会经费8.91万元（其中：基本支出8.91万元，项目支出0.00万元）

11.办公费58.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出55.00万元）

12.福利费9.27万元（其中：基本支出9.27万元，项目支出0.00万元）

13.房屋建筑物购建10000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10000.00万元）

14.大型修缮200.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元）

15.信息网络及软件购置更新901.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出901.50万元）

16.差旅费61.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出61.00万元）

17.专用设备购置2863.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2863.50万元）

18.助学金615.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出615.40万元）

19.维修（护）费650.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出650.00万元）

20.其他对个人和家庭的补助195.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出195.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出20802.50万元，与上年对比，增加15642.31万元，增长303.13%，主要原因是学校申办技师学院，学校设施、设备、校园环境等需升级改造，学校申请上级专项经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，曲靖高级技工学校财政专户管理资金预算收入850.00万元，与上年对比，增加243.00万元，增长40.03%，主要原因是学生人数增多，并且社会化培训增加，培训收入和住宿费增加。预算支出850.00万元，与上年对比，增加243.00万元，增长40.03%，主要原因是学校申办技师学院，学校设施、设备、校园环境等需升级改造，学校零星开支较大。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额162.25万元，其中：政府采购货物预算162.25万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖高级技工学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年减少1.05万元，下降13.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖高级技工学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖高级技工学校2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.45万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：严格执行国家厉行节约政策，严格规范接待费的使用情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖高级技工学校2021年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年减少0.60万元，下降7.89%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少0.60万元，下降7.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：严格执行国家厉行节约政策，严格规范公务用车的使用情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖高级技工学校财政拨款预算项目11个，财政安排15986.40万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表“10”。学校在2021年预算项目中将培训综合楼、校园信息化建设列为重点项目，具体项目绩效目标如下：

（一）培训综合楼专项经费

建设培训综合楼一幢，规划用地5亩，主体建筑楼层为6F+12F+3F，建筑面积为660*6+275*12+550*3=8910㎡，2021年上半年完成培训综合楼报建（测量、立项、审批、招投标）等前期准备工作，完成环境影响评价、水土保持评价、地质灾害等评价、场地平整、地质勘探、桩基础等建设前期工作，下半年主体施工，预算建设投资10000.00万元。

（二）校园信息化建设专项资金

结合学校实际情况，本年度投入820.00万元用于持续提升优化教学信息化、应用系统、基础环境等方面以更好的服务师生。主要从以下三方面进行：一是持续建设数字化课程资源，不断丰富、完善数字化教学平台，利用智能化技术改造目前的教学环境，并实现有效的管理，支撑信息化与教育教学的深度融合；二是持续夯实基础实施，对校园网络改造及增加无线网络覆盖，对机房与数据中心进行扩容改造；三是完善各类智慧应用系统，数据全部接入数据中心实现数据仓库集中存储与统一大数据分析，通过指挥中心进行全方位态势感知与应急处置，提高学校体系资源的共享和利用，有效支撑学校体系的运行监测、精准决策、应急指挥，更好的服务学校生态体系。通过上述内容建设，新增至少3个智慧校园应用，实现新建项目在2021年内100%验收合格，促进学生就业率的稳定提高，有效提升优化教学信息化、应用系统、基础环境，并使全校师生满意度不低于90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

6.机关运行经费：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖高级技工学校为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖高级技工学校

2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

培训综合楼

二、立项依据

曲靖高级技工学校全面贯彻党的教育方针，始终坚持正确的办学方向，不断改善办学条件，健全课程体系、深化产教融合，为持续提升从业人员技能知识水平，优化产业人才队伍结构、增加高素质技能人才供给、健全曲靖职业教育发展体系，依据学校五年发展规划、曲靖市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）曲政办发〔2019〕112号、中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于着力推进重点产业发展的实施意见以及曲靖市中长期人才发展规划等文件要求，学校于2020年11月4日经学校党委研究决定同意申报培训综合楼专项资金项目。

三、项目实施单位

曲靖高级技工学校。

四、项目基本概况

校内建设培训综合楼一幢，规划用地5亩，总建筑面积为8910㎡以及相应配套设施建设，总投资12000.00万元，建设周期3年。

五、项目实施内容

实施内容为满足在校预备技师、技师专业、省级国家级高技能人才培训基地实训功能，主体建筑楼层为6F+12F+3F，建筑面积660*6+275*12+550*3=8910㎡以及配套购置。

六、资金安排情况

建设项目资金来源为争取上级财政资金补助12000.00万元。建设项目估算总投资12000.00万元，含：建安工程费8296.00万元、设备及工器具购置费2000.00万元、工程建设其他费739.65万元、预备费965.00万元。

七、项目实施计划

2021年上半年完成培训综合楼报建（测量、立项、审批、招投标）等前期准备工作，完成环境影响评价、水土保持评价、地质灾害等评价、场地平整、地质勘探、桩基础等建设前期工作，下半年主体施工，预算建设投资10000.00万元，2022年完成竣工验收、装饰装修以及配套设施设备购置2000.00万元，2023年投入使用。

八、项目实施成效

培训综合楼主要用于在校预备技师专业（电气自动化设备安装与维修、汽车维修、机床切削加工（车工方向）、工业机器人应用与维护、计算机网络应用）学生实训室，省级、国家级高技能人才培训基地和职业技能人才培训使用，建成后年培训鉴定规模达6000人及以上。

曲靖高级技工学校2021年预算表

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